中国共产党平顶山市委员会党校 2020年部门预算
发布时间:2020年6月15日

第一部分 中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分 中国共产党平顶山市委员会党校2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中国共产党平顶山市委员会党校2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标申报表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

中国共产党平顶山市委员会党校部门预算仅包含本级预算,无所属单位预算。中国共产党平顶山市委员会党校内设21个科室,其中,行政后勤教辅科室12个,教学教研科室9个,无二级预算单位。中国共产党平顶山市委员会党校编制人数总计为127人,其中:事业编制127人,在职人员92人,离退休人员74人。

二、主要职责

(1) 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;

(2) 加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

(3) 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

(4) 参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

(5) 完成党委和政府交办的其他任务。

 

 

 

 

第二部分 中国共产党平顶山市委员会党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1354.8万元,与2019年相比,收、支总计减少235.8万元。主要原因是2019年收入支出预算含结转新校区建设资金232.35万元。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算1354.80万元,其中:财政拨款收入1116.6万元;国有资产资源有偿使用收入110万元;部门结转资金收入128.3万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算1354.8万元,按用途划分为:工资福利支出997.9万元,占73.66%;商品服务支出85.2万元,占6.29%;对个人及家庭的补助支出81万元,占5.98%;项目支出190.7万元,占14.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1226.6万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加31.8万元,主要原因是工资调标以及事业单位离退休支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1226.6万元。主要用于以下方面:教育(类)支出900.7万元;社会保障和就业(类)支出187.7万元;医疗卫生(类)支出64.7万元;住房保障(类)支出73.5万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出1226.6万元,其中:基本支出1073.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出153.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算8.18万元,比2019年减少18.82万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)公务用车运行维护费预算6.3万元,预算数比2019年下降0.7万元,占“三公”经费77%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费预算0万元,预算与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费预算1.88万元,支出预算数比2019年下降0.12万元,占“三公”经费23%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排2961.49万元,其中:政府采购货物预算2895.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.8万元。与2019年相比增加2918.84万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算85.2万元,主要用于主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况。

2020年初,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

49平顶山市委党校预算公开表

供稿:中共平顶山市委党校委员会

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